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為確保2021年(nian)度“中國(guo)好糧(liang)油(you)”行動計(ji)劃(hua)(hua)(hua)各(ge)項工(gong)作有(you)效落實,更好地(di)發揮財政(zheng)資金(jin)(jin)作用(yong),根據“中國(guo)好糧(liang)油(you)”行動計(ji)劃(hua)(hua)(hua)相關(guan)文件精神和財政(zheng)資金(jin)(jin)管理(li)有(you)關(guan)規定,經商財政(zheng)廳同意,決(jue)定組織對2021年(nian)度“中國(guo)好糧(liang)油(you)”行動計(ji)劃(hua)(hua)(hua)項目實施情況進行驗收。請各(ge)示范縣(xian)糧(liang)食(shi)和物(wu)資儲(chu)備行政(zheng)管理(li)部門(men)積(ji)極向當地(di)縣(xian)政(zheng)府報告,認真做好驗收工(gong)作。現(xian)將(jiang)有(you)關(guan)事(shi)項通(tong)知如(ru)下(xia):
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一、驗收對象
2021年度30個(ge)“中國好糧油”行動(dong)計劃(hua)示范(fan)縣和示范(fan)企業。
二、驗收條件
(一(yi))“中國(guo)好糧油”行動計劃實施方案中各項具體(ti)任務均已完成,達到(dao)了預期目標;
(二)有完(wan)整(zheng)的(de)總結報告和績效自(zi)評報告,包(bao)括(kuo)項(xiang)目(mu)達到的(de)目(mu)標及考核指(zhi)標、計劃實(shi)施內容、完(wan)成投資(zi)情(qing)況(kuang)、總體進度完(wan)成情(qing)況(kuang)、取得(de)的(de)主要成果和經驗等;
(三)有項目實施內容完整的檔案資料;
(四)有完整的財務決算報告,并有第(di)三方審計報告;
(五)示(shi)范縣(市)和示(shi)范企業出具的驗收(shou)材料真實性聲明;
(六)示(shi)范縣(市)和(he)示(shi)范企業提交的項目(mu)驗(yan)收申請。
三、驗(yan)收內容
建(jian)設單位提(ti)出(chu)申請報告組織驗收,重點突出(chu)以下內容:
(一)方案制定(ding)情(qing)況。是否(fou)制定(ding)目標明確、措施具體(ti)、運行有序的建設實施方案;建設內容、支持方向(xiang)是否(fou)符合(he)國家與省糧食和儲備職(zhi)能部門要(yao)求;建設目標是否(fou)具體(ti)、可行;審批(pi)程序是否(fou)符合(he)規定(ding)要(yao)求等(deng)。
(二(er))項(xiang)目(mu)實(shi)施情況。項(xiang)目(mu)建設(she)(she)進(jin)度(du)和(he)建設(she)(she)質量是(shi)否(fou)(fou)符(fu)合(he)規定要求;項(xiang)目(mu)實(shi)施是(shi)否(fou)(fou)規范有序、各項(xiang)制度(du)規定是(shi)否(fou)(fou)健(jian)全(quan)(quan);建設(she)(she)實(shi)施中有無偷工減料(liao)、更改減少建設(she)(she)內容和(he)出現事故案件等(deng);優質糧油絕對(dui)增(zeng)加量和(he)帶動農民增(zeng)收是(shi)否(fou)(fou)達到方案任務要求;品牌建設(she)(she)、質量安全(quan)(quan)、銷售體系等(deng)是(shi)否(fou)(fou)取得成效等(deng)。
(三)資(zi)金使(shi)(shi)(shi)用(yong)情況(kuang)。是(shi)否設(she)立財政(zheng)資(zi)金專賬(zhang),并建(jian)(jian)立資(zi)金使(shi)(shi)(shi)用(yong)臺(tai)賬(zhang);資(zi)金使(shi)(shi)(shi)用(yong)是(shi)否符(fu)合(he)規定(ding);有(you)關項(xiang)目合(he)同(tong)及(ji)資(zi)金收支(zhi)票證是(shi)否符(fu)合(he)財務規定(ding)(所有(you)發票為正規的稅務發票,專項(xiang)資(zi)金的開支(zhi)不得對個人賬(zhang)戶支(zhi)付(fu));是(shi)否按照(zhao)建(jian)(jian)設(she)進(jin)(jin)度(du)及(ji)時撥(bo)付(fu)項(xiang)目補助資(zi)金;有(you)無擠占、挪用(yong)專項(xiang)資(zi)金情況(kuang);資(zi)金籌集推進(jin)(jin)項(xiang)目建(jian)(jian)設(she)情況(kuang)等。
(四)經濟(ji)(ji)社會效(xiao)益(yi)情況。項目建設內容完成后,對當地(di)經濟(ji)(ji)社會發展產生的主要影響等(deng)。
(五)項目(mu)審(shen)(shen)計(ji)情(qing)況。是否請有(you)資質(zhi)的(de)第(di)三方單位進(jin)行項目(mu)審(shen)(shen)計(ji),并出具項目(mu)審(shen)(shen)計(ji)報(bao)告等(deng)。
(六(liu))資料(liao)歸檔(dang)(dang)情(qing)況。是(shi)否按要求對項目建設、項目管(guan)理(li)、績效(xiao)自評及項目驗(yan)收(shou)等資料(liao)進行(xing)歸檔(dang)(dang)整理(li)等。
四(si)、驗收依據
(一)《財政部(bu) 國家(jia)糧(liang)食(shi)局關(guan)于在流通領(ling)域實施(shi)“優質糧(liang)食(shi)工程”的通知》(財建〔2017〕290號);
(二)《國家(jia)糧(liang)食局 財政部關于印發“優(you)質(zhi)糧(liang)食工(gong)程”實(shi)施(shi)方案的通知》(國糧(liang)財〔2017〕180號);
(三)《財(cai)政部 國家糧食(shi)和物(wu)資儲(chu)備局關于深入實施“優質糧食(shi)工程”的(de)意見》(財(cai)建(jian)〔2019〕287號(hao));
(四)《國家糧(liang)食和物資儲(chu)備局關于印發“優質(zhi)糧(liang)食工程(cheng)”各(ge)子項實(shi)施(shi)指南的通知》(國糧(liang)規〔2019〕183號);
(五)《安(an)徽省糧(liang)食(shi)局 安(an)徽省財政(zheng)廳關(guan)于印發安(an)徽省“中國好(hao)糧(liang)油”行(xing)動(dong)計劃項目及(ji)資(zi)金(jin)管(guan)理辦法(試行(xing))的通(tong)知》(皖糧(liang)行(xing)聯〔2018〕100號)。
五、驗收組織(zhi)
(一)示范(fan)(fan)縣(xian)(市)政府(fu)領(ling)導小(xiao)組(zu)負責組(zu)織(zhi)示范(fan)(fan)縣(xian)(市)和(he)示范(fan)(fan)企(qi)(qi)業的驗(yan)(yan)收(shou)(shou),省級(ji)糧食和(he)儲備部門(men)可(ke)(ke)派員(yuan)督導。示范(fan)(fan)縣(xian)(市)政府(fu)領(ling)導小(xiao)組(zu)在(zai)國家(jia)或省級(ji)推薦的專(zhuan)(zhuan)家(jia)庫中抽取(qu)不少于5名專(zhuan)(zhuan)家(jia),成(cheng)立專(zhuan)(zhuan)家(jia)驗(yan)(yan)收(shou)(shou)組(zu),或委(wei)托有(you)(you)資質有(you)(you)經驗(yan)(yan)的咨詢(xun)機構進行驗(yan)(yan)收(shou)(shou)。采取(qu)專(zhuan)(zhuan)家(jia)驗(yan)(yan)收(shou)(shou)組(zu)驗(yan)(yan)收(shou)(shou)的,應對(dui)重要實施內容、示范(fan)(fan)企(qi)(qi)業進行現場查(cha)看,可(ke)(ke)根據需要設(she)立資料小(xiao)組(zu)、財務小(xiao)組(zu)等開展相關工(gong)作。
(二)項目驗收后應(ying)形成正式(shi)驗收報(bao)告。
六(liu)、驗收方法
(一(yi))聽取項目單位有關建設(she)任(ren)務完成情(qing)況的報告。
(二(er))專項(xiang)小組(zu)分組(zu)現場(chang)核(he)查(cha)示范項(xiang)目建設任務完成、項(xiang)目財務決(jue)算等(deng)情況,審(shen)閱相(xiang)關文(wen)件、資料,并匯報檢查(cha)結果。
(三)項目建設單位接受驗收組問詢。
(四)驗(yan)收(shou)組討論、評議驗(yan)收(shou)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu),形成(cheng)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)驗(yan)收(shou)報告。驗(yan)收(shou)報告內(nei)容包(bao)括(kuo):項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)建設目(mu)(mu)標及考核指標、計劃、內(nei)容和(he)投資完成(cheng)情(qing)況,取得的(de)主要成(cheng)果(guo)和(he)經驗(yan),產生經濟效益和(he)社會(hui)效益,存在(zai)的(de)主要問題等。項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)驗(yan)收(shou)報告中的(de)驗(yan)收(shou)結論,分合格、整改合格和(he)不合格三(san)種意見:
1. 合(he)格(ge)(ge)意見。經驗收(shou)(shou),建(jian)設項(xiang)目(mu)完成的建(jian)設內容符合(he)項(xiang)目(mu)實施(shi)(shi)方案要求,任務量及(ji)投(tou)資額與實施(shi)(shi)方案一(yi)致,管(guan)理制度嚴(yan)格(ge)(ge),資金使用程序規(gui)范,驗收(shou)(shou)鑒定(ding)結論為合(he)格(ge)(ge)。
2. 整改(gai)合(he)格意見(jian)。經驗收(shou),建設內(nei)容及投資額基(ji)本完(wan)成,但存(cun)在項目管理有瑕疵等(deng)情況(kuang)的(de),驗收(shou)組提出整改(gai)意見(jian),待整改(gai)完(wan)畢后,驗收(shou)組出具整改(gai)合(he)格的(de)驗收(shou)鑒定結(jie)論(lun)。
3. 不(bu)合(he)格意見。主(zhu)要包括以下幾(ji)種情(qing)形(xing):
(1)項目建(jian)設內(nei)容(rong)的實施與實施方(fang)(fang)案(an)有較大偏(pian)差,如實施的具體項目與方(fang)(fang)案(an)不(bu)符,任務量及投(tou)資額嚴重偏(pian)低等。
(2)項(xiang)目管理存在重(zhong)大失誤,工作任務質量嚴重(zhong)不達標(biao)。
(3)擠占、挪用財政資(zi)金,或(huo)招標投標及采購過程出現(xian)違法違紀現(xian)象。
(4)提供虛假驗收材料。
(五)驗(yan)收組成員、被驗(yan)收單位法人代表在《驗(yan)收報告》上簽字。
七、驗收(shou)備案
項(xiang)目竣工驗(yan)收后,應在十個工作日(ri)內將相關(guan)材料報省(sheng)糧食和儲備(bei)局備(bei)案。材料包括:
(一)項目驗收報告;
(二)項目(mu)建設單位驗(yan)收申請;
(三)項(xiang)目(mu)建(jian)設(she)單位(wei)的項(xiang)目(mu)建(jian)設(she)工作總(zong)結;
(四)項目(mu)資(zi)金審計(ji)報告等驗收資(zi)料。
八(ba)、時間要求
各地要在2022年3月15日前完成驗(yan)收工作,并以(yi)市為單(dan)位于(yu)3月底(di)前上報驗(yan)收報告。
九(jiu)、結果運用
省局適時調度各地驗(yan)收(shou)情況(kuang),對驗(yan)收(shou)開(kai)展情況(kuang)進行(xing)通報。同(tong)時,根(gen)據“獎優罰(fa)劣”的(de)原則,對項目實施(shi)(shi)好的(de)示范縣資金安(an)排(pai)和其他扶(fu)持政(zheng)策給予傾斜,對項目實施(shi)(shi)后進的(de)單位責成采取相應措施(shi)(shi)整改。
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